Die Kämmerin stellt die Jahresrechnung 2018 anhand einer Präsentation vor.

 

Rechnungsergebnis im Vergleich zum Haushaltsansatz

                                               Haushaltsansatz        Rechnungsergebnis               Abweichung

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen

und Ausgaben                           38.508.057,00                 39.641.485,02            +1.133.428,02

 

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen

und Ausgaben                           22.134.644,00                   9.714.076,41           -12.420.567,59

 

 

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

                                                              Ansatz        Rechnungsergebnis               Abweichung

 

Steuern                                      20.342.000,00                 22.122.618,39            +1.780.618,39

Verw.- und

Betriebseinnahmen                     7.725.356,00                   8.143.914,68               +418.558,68

Zuschüsse                                   1.761.700,00                   2.232.460,68               +470.760,68

Finanzeinnahmen                        6.382.357,00                   5.959.299,78                -423.057,22

Zuführung vom

Vermögenshaushalt                    2.296.644,00                   1.183.191,49             -1.113.452,51

Summe                                     38.508.057,00                 39.641.485,02            +1.133.428,02

 

 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

                                                              Ansatz        Rechnungsergebnis               Abweichung

 

Personalausgaben                      8.613.870,00                   8.773.375,68               +159.505,68

Verw.- und

Betriebsausgaben                     13.791.253,00                 13.936.157,97               +144.904,97

Zuschüsse                                   2.365.434,00                   2.806.584,73               +441.150,73

Finanzausgaben                        13.737.500,00                 14.125.366,64               +387.866,64

Summe                                     38.508.057,00                 39.641.485,02            +1.133.428,02

 

 

Einnahmen des Vermögenshaushalts

                                                              Ansatz        Rechnungsergebnis               Abweichung

 

Verkäufe                                        557.000,00                      162.721,29                -394.278,71

Beiträge                                       1.160.000,00                        73.866,23             -1.086.133,77

Zuschüsse                                   2.677.800,00                      622.072,00             -2.055.728,00

Rücklagenentnahme                 17.739.844,00                   8.855.416,89             -8.884.427,11

Summe                                     22.134.644,00                   9.714.076,41           -12.420.567,59

 

 

Ausgaben des Vermögenshaushalts

                                                              Ansatz        Rechnungsergebnis               Abweichung

 

Erwerbe                                       1.142.500,00                        55.364,39                -587.135,61

Baumaßnahmen                       18.234.500,00                   7.512.623,27           -10.721.876,73

Tilgungen                                        453.000,00                      461.362,95                   +8.362,95

Zuschüsse                                          8.000,00                          1.533,00                    -6.467,00

Zuführung zum

Verwaltungshaushalt                   2.296.644,00                   1.183.192,80             -1.113.451,20

Summe                                     22.134.644,00                   9.714.076,41           -12.420.567,59

Beschluss:

 

Die Jahresrechnung 2018 wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

 

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamt
Einnahmen	39.641.485,02	9.714.076,41	49.355.561,43
Ausgaben	39.641.485,02	9.714.076,41	49.355.561,43